| 82/23/0339 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
27,05 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0338 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 845,30 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0337 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,00 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0336 |
spotreba plynu 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
34 449,76 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0335 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0334 |
spotreba el.energie 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 405,62 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0333 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,81 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0332 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0331 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0330 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/033 |
Preprava osôb v dňoch 03. - 04. 07. 2023 na trase Prešov - Levočská dolina a späť |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR |
10667393 |
|
531,84 € |
10.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0329 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
84,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0328 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 637,36 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0327 |
servis a revízie plynových zariadení |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
1 376,40 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0326 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
94,08 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0325 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 4.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0324 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0323 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
430,80 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0322 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 339,20 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0321 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
319,00 € |
01.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
