82/22/0215 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
427,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0214 |
tlač tlačív |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
78,00 € |
26.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0213 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
1 050,00 € |
24.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0212 |
stavebné práce SOŠt - oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
37 744,07 € |
23.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0211 |
služby SANET 3.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
22.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0210 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mgr. Zdenko Mišina - ALPINE PARTNER |
50003844 |
|
146,00 € |
11.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/021 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
39,00 € |
26.05.2022 |
|
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/0209 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0208 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
20,62 € |
09.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0207 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
09.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0206 |
spotreba plynu 7/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
2 288,99 € |
08.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0205 |
stavebné práce SOŠt - oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
25 523,11 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0204 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
1 886,16 € |
08.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0203 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
72,58 € |
09.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0202 |
nová podlaha a maľba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
1 033,33 € |
05.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0201 |
nová podlaha a maľba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
395,56 € |
05.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0200 |
nová podlaha a maľba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
882,22 € |
05.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/020 |
brúsenie náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
105,12 € |
12.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/0199 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
04.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0198 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 380,90 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |