| 82/22/0252 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 3.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
03.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0251 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 282,86 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0250 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
03.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/025 |
Tlač tlačív - vysvedčenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
310,20 € |
29.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/0249 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 3.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
03.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0248 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,55 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0247 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
287,00 € |
29.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0246 |
nové karty - poštovné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
4,80 € |
28.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0245 |
oprava vibračnej brúsky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
73,40 € |
22.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0244 |
stáž zamestnancov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HOTEL LA LUNA EN EL ALBA, S.L.U. |
B19707728 |
|
4 225,00 € |
23.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0243 |
stáž zamestnancov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HOTEL LA LUNA EN EL ALBA, S.L.U. |
B19707728 |
|
5 895,00 € |
20.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0242 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
19.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0241 |
čalúnenie dverí obojstranné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Bača |
37711563 |
|
900,00 € |
16.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0240 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
11,70 € |
16.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/024 |
aSc Agenda Komplet 2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
599,00 € |
20.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/0239 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
393,80 € |
14.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0238 |
nové karty + poštovné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
15,60 € |
13.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0237 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 979,40 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0236 |
oprava kazetového stropu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
306,84 € |
09.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0235 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
104,71 € |
09.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
