| 82/21/0250 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
306,00 € |
15.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/025 |
odborný seminár - Moderná správa registratúry II. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
49,00 € |
21.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0249 |
spotreba el.energie a vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
322,37 € |
14.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0248 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
322,00 € |
14.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0247 |
servisné práce 4.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0246 |
MAGMA HCM - systémová podpora 3.Q.2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AutoCont, a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0245 |
predplatné online časopis a prístup r.2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
201,00 € |
11.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0244 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
1 299,11 € |
08.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0243 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
3 043,30 € |
08.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0242 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,91 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0241 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0240 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/024 |
Predplatné poradca 2022 a zákony 2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PORADCA s.r.o |
36371271 |
|
72,00 € |
17.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0239 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
07.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0238 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
1 958,54 € |
07.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0237 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
134,72 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0236 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
66,96 € |
06.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0235 |
odb.kontrola a čistenie komín.telies |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
80,00 € |
05.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0234 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
05.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0233 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 873,72 € |
04.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
