| 82/21/0306 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
6 026,75 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0305 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
816,53 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0304 |
náplň CO2 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
17,88 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0303 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
135,23 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0302 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
38,70 € |
06.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0301 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0300 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
3 182,58 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/030 |
Brúsenie náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
32,04 € |
27.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0298 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
02.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0297 |
stavebné práce SOŠt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
51 591,32 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0296 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 987,06 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0295 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
132,67 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0294 |
oprava horáka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
33,90 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0293 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
198,99 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0292 |
MAGMA HCM - ISPIN mzdy - prepojenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AutoCont, a.s. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0291 |
stavebné práce SOŠt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
67 553,98 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0290 |
stavebné práce Bardejovská ul. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
73 631,52 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/029 |
Školenie - moduly účtovníctvo, banka, logistika a pokladňa |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
04.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0289 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
1 000,00 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0288 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
800,00 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
