| 82/21/0324 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
38,70 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0323 |
monitoring a trasovanie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vokup klim, s.r.o. |
36652121 |
|
253,91 € |
17.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0322 |
MAGMA HCM - systémová podpora 4.Q.2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AutoCont, a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0321 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
1 000,00 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0320 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
1 700,00 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/032 |
aSc Agenda Komplet 2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
559,00 € |
22.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0319 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
602,45 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0318 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
370,98 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0317 |
zhotovenie karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0316 |
dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing.Štefan Hajduk - EKOTECH |
31280226 |
|
2 523,36 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0315 |
oprava spoločenskej miestnosti ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
5 758,15 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0314 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 4.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0313 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
20,52 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0312 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0311 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
16,00 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0310 |
kalibrácia teplomerov a vlhkomerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
439,20 € |
08.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/031 |
Doprava autobusom v termíne 01.07. - 02.07.2021 na trase Prešov - Plejsy, Krompachy a späť. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR |
10667393 |
|
300,00 € |
22.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0309 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0308 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,68 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0307 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
