Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/24/0154 kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 96,63 € 14.06.2024 22.06.2024 Faktúra
13/24/0194 kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 166,12 € 05.08.2024 14.08.2024 Faktúra
13/24/0192 kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 27,45 € 05.08.2024 14.08.2024 Faktúra
13/24/0051 kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 238,20 € 05.03.2024 13.03.2024 Faktúra
13/24/0069 kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 63,00 € 20.03.2024 28.03.2024 Faktúra
13/24/0205 kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 957,66 € 03.09.2024 18.09.2024 Faktúra
13/24/0221 kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 39,65 € 20.09.2024 09.10.2024 Faktúra
13/24/0237 kancelárske zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Alemat.cz, spol. s r.o. 28159233 382,50 € 10.10.2024 19.10.2024 Faktúra
13/24/0028 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 94,62 € 09.02.2024 21.02.2024 Faktúra
13/24/0070 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 34,65 € 21.03.2024 28.03.2024 Faktúra
13/24/0073 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 107,62 € 25.03.2024 06.04.2024 Faktúra
13/24/0184 kniha "Čarovný Prešov a okolie"/reklama školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CBS spol. s.r.o. 36754749 840,00 € 15.07.2024 06.08.2024 Faktúra
13/24/0196 konferenčné a kancelárske stoličky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 B2B Partner s.r.o. 44413467 544,80 € 08.08.2024 20.08.2024 Faktúra
82/24/029 Kontrola a nastavenie detektorov úniku plynu - kotolňa Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EMRON22 s.r.o. 54484049 199,20 € 24.04.2024 07.05.2024 Objednávka
82/24/0281 kontrola a úprava pracovného kalendára Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 36,00 € 07.10.2024 19.10.2024 Faktúra
82/24/072 Kontrola a úprava pracovných kalendárov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 36,00 € 02.10.2024 16.10.2024 Objednávka
82/24/0116 kontrola detektorov úniku plynu v kotolni Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EMRON22 s.r.o. 54484049 199,20 € 26.04.2024 04.05.2024 Faktúra
82/24/017 kontrola hasiaceho prístroja a hydrantov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 191,40 € 26.02.2024 28.02.2024 Objednávka
82/24/015 Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov - dielne, Bardejovská 24, Prešov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 342,60 € 26.02.2024 28.02.2024 Objednávka
82/24/0045 kontrola HP, hydrantov, požiar.dverí, nový HP a piktogramy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 429,60 € 27.02.2024 09.03.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »