| 202403 |
darčekové kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 040,00 € |
03.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| Darovacia zmluva o bezplatnom poskytnutí stavebných prác |
Darovacia zmluva o bezplatnom poskytnutí stavebných prác |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Marek Ondzík |
44514425 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 300,00 € |
24.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/24/081 |
Deratizácia kuchyne a jedálne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
384,00 € |
29.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0303 |
deratizácia priestorov ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
384,00 € |
29.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0365 |
detektor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
924,00 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0038 |
dezinksekčné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
345,60 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0297 |
dezinksekčné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
230,40 € |
18.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0141 |
dezinksekčné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
230,40 € |
24.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0222 |
dezinksekčné práce v priestoroch ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
428,40 € |
09.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/035 |
Dezinsekcia internátnych izieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
230,40 € |
17.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/008 |
Dezinsekcia internátu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
345,60 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/057 |
Dezinsekcia priestorov ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
428,40 € |
15.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/078 |
Dezinsekcia ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
230,40 € |
04.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/096 |
Diagnostika a servis vozidla - VW Transporter PO062DR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3 |
17078440 |
|
495,00 € |
18.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0355 |
diagnostika mraziaceho boxu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MARTON Július MARTON SERVIS |
14359944 |
|
39,60 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/088 |
Diagnostika mraziaceho boxu - ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MARTON Július MARTON SERVIS |
14359944 |
|
40,00 € |
04.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0332 |
dobitie kreditov na ES karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 587,72 € |
20.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0289 |
dobitie kreditov na ES karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 752,80 € |
08.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0353 |
dobitie kreditov na ES karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 198,33 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0129 |
dobitie kreditu na ES karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 985,70 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
