| 82/24/0045 |
kontrola HP, hydrantov, požiar.dverí, nový HP a piktogramy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
429,60 € |
27.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0047 |
kontrola HP, hydrantu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
191,40 € |
27.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0048 |
kontrola HP, hydrantu, |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
30,60 € |
27.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0046 |
kontrola HP, hydrantu, nový HP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
342,60 € |
27.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/014 |
Kontrola hydrantov, hasiacich prístrojov a požiarnych dverí - škola,Volgogradská 1, Prešov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
429,60 € |
26.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/016 |
Kontrola hydrantu a hasiacich prístrojov - kuchyňa/jedáleň |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
30,60 € |
26.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/101 |
Kovanie + príslušenstvo - kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
112,11 € |
24.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/098 |
Kovanie + príslušenstvo ku kuchynskej linke |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
440,56 € |
22.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/015 |
Kovanie + príslušenstvo ku kuchynskej linke v zmysle CP. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
950,75 € |
29.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0103 |
kovanie s príslušenstvom/kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
112,11 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0102 |
kovanie s príslušenstvom/kuchynská linka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
440,56 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0031 |
kovanie s príslušenstvom/kuchynská linka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
958,48 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0018 |
led svetlá a trubice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
110,48 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0019 |
led trubice, skúšačka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
127,14 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0087 |
led žiarovky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
61,20 € |
05.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0073 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0108 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0130 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0366 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
12.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0031 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
09.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
