Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/24/0278 činnosť OPP,BOZP a PZS 3.Q, dokumentácia PZS Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 600,00 € 04.10.2024 11.10.2024 Faktúra
13/24/0209 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 443,71 € 05.09.2024 13.09.2024 Faktúra
13/24/0210 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 116,16 € 05.09.2024 13.09.2024 Faktúra
13/24/0211 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 219,80 € 05.09.2024 13.09.2024 Faktúra
13/24/0208 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 415,39 € 05.09.2024 14.09.2024 Faktúra
13/24/0240 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 140,81 € 11.10.2024 19.10.2024 Faktúra
13/24/0241 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 256,38 € 11.10.2024 19.10.2024 Faktúra
13/24/0242 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 261,49 € 11.10.2024 19.10.2024 Faktúra
13/24/0256 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 462,36 € 24.10.2024 31.10.2024 Faktúra
13/24/0099 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 88,44 € 23.04.2024 30.04.2024 Faktúra
13/24/0100 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 169,14 € 23.04.2024 30.04.2024 Faktúra
13/24/0109 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 262,24 € 29.04.2024 16.05.2024 Faktúra
13/24/0130 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 111,55 € 23.05.2024 31.05.2024 Faktúra
13/24/0131 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 284,80 € 23.05.2024 31.05.2024 Faktúra
13/24/0132 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 198,88 € 23.05.2024 31.05.2024 Faktúra
13/24/0133 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 518,58 € 23.05.2024 31.05.2024 Faktúra
13/24/0014 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 483,36 € 25.01.2024 03.02.2024 Faktúra
13/24/0013 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 290,33 € 25.01.2024 09.02.2024 Faktúra
13/24/0012 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 106,69 € 25.01.2024 09.02.2024 Faktúra
13/24/0011 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 262,48 € 25.01.2024 09.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »