| 13/24/0048 |
bezvreckový vysávač |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NAY a . s . |
35739487 |
|
169,99 € |
28.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/085 |
Brúsenie náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
162,96 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/024 |
Brúsenie náradia pre PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
204,36 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/079 |
Celodenná strava - 5 ľudí, workshop "Smelo na cesty" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná športová škola, Rosinská 6, Žilina |
55494099 |
|
31,25 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0251 |
čerpadlo odstrekovača pre PO 746CX |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
79,07 € |
17.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0053 |
Chladnička R 600L |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
1 328,80 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0087 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 1.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0175 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0278 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 3.Q, dokumentácia PZS |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
600,00 € |
04.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0366 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 4.Q, |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
600,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0384 |
čistiace a hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
481,79 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0385 |
čistiace a hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
222,16 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0386 |
čistiace a hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
199,18 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0209 |
čistiace a hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
443,71 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0210 |
čistiace a hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
116,16 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0211 |
čistiace a hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
219,80 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0208 |
čistiace a hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
415,39 € |
05.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0240 |
čistiace a hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
140,81 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0241 |
čistiace a hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
256,38 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0242 |
čistiace a hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
261,49 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
