Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
81/22/0006 kúpa vozidla Hyundai i30 HB 1,5 i Family Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Motor - Car Prešov, s. r. o. 36458236 17 990,00 € 18.08.2022 06.09.2022 Faktúra
13/22/0141 kúpa xerox zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 23.11.2022 03.12.2022 Faktúra
PO2MJ5 Kúpna zmluva Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOBELIX SK, s.r.o. 35903414 Iné 2 997,10 € 25.11.2022 02.12.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
PO2MRN Kúpna zmluva Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOBELIX SK, s.r.o. 35903414 Iné 2 912,91 € 02.12.2022 13.12.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
PO2MW4 Kúpna zmluva Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOBELIX SK, s.r.o. 35903414 Iné 351,40 € 06.12.2022 13.12.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOTOR-CAR PREŠOV, s.r.o. 3645236 Iné 17 990,00 € 15.08.2022 15.08.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
82/22/030 Kurz zvárania Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 UNIZVAR, s.r.o. 36452378 732,00 € 26.07.2022 05.08.2022 Objednávka
095-007500 Leasingová zmluva č. 095 - 007500 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Next Team, s.r.o. 36487104 Iné 2 921,28 € 27.10.2022 14.11.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
13/22/0162 Led ultra HD TV s príslušenstvom Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FAST PLUS, a.s. 35712783 980,89 € 15.12.2022 20.12.2022 Faktúra
82/22/011 Lepenie kobercov a príslušenstva Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Podlaharprešov s.r.o. 52355985 1 970,47 € 15.02.2022 16.02.2022 Objednávka
82/21/0338 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 05.01.2022 14.01.2022 Faktúra
82/22/0022 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 04.02.2022 09.02.2022 Faktúra
82/22/0327 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 09.12.2022 17.12.2022 Faktúra
82/22/0263 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 07.10.2022 15.10.2022 Faktúra
82/22/0067 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 18.03.2022 24.03.2022 Faktúra
82/22/0091 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 11.04.2022 14.04.2022 Faktúra
82/22/0108 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 04.05.2022 13.05.2022 Faktúra
82/22/0292 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 04.11.2022 12.11.2022 Faktúra
82/22/0144 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 07.06.2022 17.06.2022 Faktúra
82/22/0168 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 07.07.2022 14.07.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »