| 13/21/0007 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Ličák - RELIKO |
41874323 |
|
5,16 € |
08.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0198 |
elektronická časová pečiatka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
60,00 € |
20.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0045 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
81,66 € |
24.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0098 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
169,10 € |
04.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0041 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
308,78 € |
19.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0003 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
59,52 € |
17.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0011 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
229,84 € |
18.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0020 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
33,29 € |
05.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0144 |
germicídne žiariče |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
1 980,00 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/015 |
Hosting + doména sost-po.sk |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
86,03 € |
01.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0071 |
hosting k doméne sost 2021/22 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
86,03 € |
06.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0168 |
hromadné podpisovanie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
186,00 € |
20.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0093 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
673,92 € |
27.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0066 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
527,95 € |
29.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0113 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
240,24 € |
16.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0162 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
273,35 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0163 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
218,32 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0055 |
IKT príslušenstvo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
127,50 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0044 |
IKT zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
901,91 € |
24.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0035 |
import OE do ISPIN |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
286,80 € |
24.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
