| 12/24/0213 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 747,89 € |
16.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0214 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
3 077,55 € |
16.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0292 |
nové verzie Magma |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/259 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 782,58 € |
16.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/257 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
454,22 € |
16.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/258 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 274,19 € |
16.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/252 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
337,72 € |
25.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/263 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
774,24 € |
21.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/251 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
462,36 € |
23.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/261 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
360,00 € |
16.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/262 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
326,80 € |
18.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/260 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 447,47 € |
16.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0272 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
115,00 € |
02.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0217 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
621,36 € |
24.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0295 |
známky ISIC/ITIC/september |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
494,00 € |
16.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0251 |
čerpadlo odstrekovača pre PO 746CX |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
79,07 € |
17.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0192 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
335,04 € |
30.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0199 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
239,52 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0249 |
rukavice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BONATRADE s.r.o. |
52193683 |
|
204,00 € |
16.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/264 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 288,45 € |
21.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
