| 13/24/0011 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
262,48 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0017 |
príslušenstvo k PC, spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
64,00 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0025 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 475,50 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0024 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 079,03 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0024 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0009 |
balík služieb na VO portal |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
48,00 € |
17.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0016 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
169,08 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0022 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 167,97 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0021 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
641,88 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0023 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 313,19 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0368 |
spotreba plynu - ročné vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
738,09 € |
18.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0367 |
spotreba el.energie 12/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
10 650,98 € |
16.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/035 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 151,17 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/036 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 604,59 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/038 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 464,76 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/027 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
94,62 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/028 |
Nákup chirurgických rukavíc |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BONATRADE s.r.o. |
52193683 |
|
190,50 € |
09.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/045 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
213,40 € |
09.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0022 |
monitoring vozidla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
220,08 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/041 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
625,45 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
