| 82/24/0289 |
dobitie kreditov na ES karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 752,80 € |
08.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0291 |
spotreba el.energie 09/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 995,80 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0277 |
spotreba vody 09/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 972,78 € |
03.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0290 |
spotreba el.energie a vody 09/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
444,40 € |
10.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0294 |
zhotovenie ISIC/ITIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
256,00 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0293 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
411,24 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0250 |
publikácia "Hospodárenie, prevádzka a administratíva - 06/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,40 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0296 |
Nákup PHM od 01.10.-15.10.2024, servisný poplatok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
51,60 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0188 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
222,61 € |
26.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0191 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
74,21 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0297 |
dezinksekčné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
230,40 € |
18.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/250 |
Nákup materiálu na vyučovanie zvárania. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
80,62 € |
23.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0208 |
Náku potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
712,57 € |
14.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0211 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 671,48 € |
16.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0253 |
vybavenie dielní PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MK Tools s.r.o. |
48182699 |
|
1 079,00 € |
22.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0212 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,96 € |
16.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0215 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
612,96 € |
18.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0252 |
elektromateriál/spoloč.sála/odstrán.závad po revízii |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
417,04 € |
18.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0298 |
ubytovanie žiakov a pedagog.dozoru/workshop o bezpečnosti na cestách |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, Žilina |
00651117 |
|
60,00 € |
18.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0299 |
strava žiakov a pedagog.dozoru/workshop o bezpečnosti na cestách |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná športová škola, Rosinská 6, Žilina |
55494099 |
|
31,25 € |
21.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
