| 24/12/253 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
622,25 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/254 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 850,69 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/249 |
Spotrebný materiál pre OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
532,84 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0239 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
69,12 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0243 |
Pracovná obuv/žiaci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
388,44 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0285 |
spotreba plynu 09/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 985,72 € |
08.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0284 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
29,16 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0206 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 065,24 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0207 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
568,19 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0203 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
306,00 € |
08.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0248 |
publikácia "Metodické orgány školy" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
20,00 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0186 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
279,08 € |
24.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/246 |
Nákup čerpadla do ostrekovača |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
79,07 € |
17.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/256 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
411,76 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/080 |
Ubytovanie - 5 ľudí, workshop "Smelo na cesty" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, Žilina |
00651117 |
|
60,00 € |
15.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/079 |
Celodenná strava - 5 ľudí, workshop "Smelo na cesty" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná športová škola, Rosinská 6, Žilina |
55494099 |
|
31,25 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/247 |
Nákup elektro materiálu - oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
417,04 € |
10.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/255 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
417,84 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/078 |
Dezinsekcia ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
230,40 € |
04.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/248 |
nákup náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MK Tools s.r.o. |
48182699 |
|
1 079,00 € |
04.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
