Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/24/0186 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 279,08 € 24.09.2024 23.10.2024 Faktúra
13/24/246 Nákup čerpadla do ostrekovača Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ALD MOBIL s.r.o. 45950849 79,07 € 17.10.2024 23.10.2024 Objednávka
24/12/256 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 411,76 € 14.10.2024 23.10.2024 Objednávka
82/24/080 Ubytovanie - 5 ľudí, workshop "Smelo na cesty" Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, Žilina 00651117 60,00 € 15.10.2024 23.10.2024 Objednávka
82/24/079 Celodenná strava - 5 ľudí, workshop "Smelo na cesty" Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná športová škola, Rosinská 6, Žilina 55494099 31,25 € 14.10.2024 23.10.2024 Objednávka
13/24/247 Nákup elektro materiálu - oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 417,04 € 10.10.2024 23.10.2024 Objednávka
24/12/255 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 417,84 € 11.10.2024 23.10.2024 Objednávka
82/24/078 Dezinsekcia ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 230,40 € 04.10.2024 23.10.2024 Objednávka
13/24/248 nákup náradia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MK Tools s.r.o. 48182699 1 079,00 € 04.10.2024 23.10.2024 Objednávka
82/24/0289 dobitie kreditov na ES karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 752,80 € 08.10.2024 24.10.2024 Faktúra
82/24/0291 spotreba el.energie 09/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 3 995,80 € 14.10.2024 24.10.2024 Faktúra
82/24/0277 spotreba vody 09/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 972,78 € 03.10.2024 24.10.2024 Faktúra
82/24/0290 spotreba el.energie a vody 09/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 444,40 € 10.10.2024 24.10.2024 Faktúra
82/24/0294 zhotovenie ISIC/ITIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 256,00 € 15.10.2024 24.10.2024 Faktúra
82/24/0293 Pranie a žehlenie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 411,24 € 14.10.2024 24.10.2024 Faktúra
13/24/0250 publikácia "Hospodárenie, prevádzka a administratíva - 06/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 48,40 € 17.10.2024 24.10.2024 Faktúra
82/24/0296 Nákup PHM od 01.10.-15.10.2024, servisný poplatok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 51,60 € 17.10.2024 24.10.2024 Faktúra
12/24/0188 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 222,61 € 26.09.2024 24.10.2024 Faktúra
12/24/0191 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 74,21 € 30.09.2024 24.10.2024 Faktúra
82/24/0297 dezinksekčné práce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 230,40 € 18.10.2024 25.10.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »