Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/24/0246 materiál k výmene radiátorov/Š, ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 593,59 € 14.10.2024 18.10.2024 Faktúra
13/24/0247 radiátor bočný 6ks/výmena/učebňa, chodba Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 734,04 € 14.10.2024 18.10.2024 Faktúra
24/12/248 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 35,28 € 09.10.2024 18.10.2024 Objednávka
24/12/249 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kingfruits s.r.o. 50470426 712,84 € 11.10.2024 18.10.2024 Objednávka
24/12/244 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 065,74 € 07.10.2024 18.10.2024 Objednávka
24/12/245 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 328,92 € 07.10.2024 18.10.2024 Objednávka
24/12/246 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 300,00 € 07.10.2024 18.10.2024 Objednávka
24/12/247 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 283,50 € 08.10.2024 18.10.2024 Objednávka
82/24/0268 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 08/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 49,68 € 25.09.2024 19.10.2024 Faktúra
12/24/0201 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 317,50 € 04.10.2024 19.10.2024 Faktúra
13/24/0240 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 140,81 € 11.10.2024 19.10.2024 Faktúra
13/24/0241 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 256,38 € 11.10.2024 19.10.2024 Faktúra
13/24/0242 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 261,49 € 11.10.2024 19.10.2024 Faktúra
13/24/0236 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 381,60 € 04.10.2024 19.10.2024 Faktúra
82/24/0281 kontrola a úprava pracovného kalendára Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 36,00 € 07.10.2024 19.10.2024 Faktúra
12/24/0180 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 31,27 € 18.09.2024 19.10.2024 Faktúra
13/24/0237 kancelárske zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Alemat.cz, spol. s r.o. 28159233 382,50 € 10.10.2024 19.10.2024 Faktúra
24/12/250 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 610,29 € 11.10.2024 19.10.2024 Objednávka
24/12/251 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 266,70 € 11.10.2024 19.10.2024 Objednávka
24/12/252 Nákup pramenitej vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 36,96 € 11.10.2024 19.10.2024 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »