| 24/12/138 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
45,91 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/123 |
Nákup kábla USB |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
32,00 € |
20.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0104 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 206,30 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0107 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,96 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0123 |
vodoinštalačný materiál/Infovek |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
384,63 € |
16.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0124 |
vodoinštalačný materiál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
76,66 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0103 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0093 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
560,92 € |
23.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/144 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
395,14 € |
16.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/122 |
Nákup farieb a maliarskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
69,14 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0121 |
obal na spisy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
275,00 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0135 |
Nákup PHM obdobie 01.-15.5.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
298,51 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/145 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
180,00 € |
16.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/129 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov - ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
111,55 € |
22.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/128 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov - škola |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
284,80 € |
22.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/127 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov - ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
198,88 € |
22.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/126 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov - ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
518,58 € |
22.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/125 |
Nákup utierok a toaletného papiera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
518,40 € |
22.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/130 |
Nákup kancelárskeho papiera - ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
65,25 € |
22.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0125 |
elektromateriál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
6,83 € |
17.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
