| 13/24/229 |
Nákup darčekových predmetov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ImperialMedia s.r.o. |
27737683 |
|
199,65 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/073 |
Servisná prehliadka - HYUNDAI i30 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Motor - Car Prešov, s. r. o. |
36458236 |
|
322,81 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/225 |
Nákup farby a brúsneho papiera - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
80,80 € |
27.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/226 |
Nákup náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
119,80 € |
27.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/227 |
Nákup pracovného náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
592,61 € |
27.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/222 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
136,53 € |
05.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0278 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 3.Q, dokumentácia PZS |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
600,00 € |
04.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0229 |
náradie/dielňa č. 072 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
592,61 € |
27.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0231 |
náradie/dielňa č. 070 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
119,80 € |
27.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0232 |
vodoinštalačný materiál/opravy ŠI a Š |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
136,53 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/231 |
Reklamná plachta - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLD, s.r.o. |
47512768 |
|
67,20 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/239 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 048,17 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/240 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 329,76 € |
02.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/234 |
Nákup skartovačky, laminátora a rozbočovačov USB |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
28159233 |
|
382,50 € |
10.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0194 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 452,77 € |
01.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0230 |
farby, maliarske potreby/Erasmus + |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
80,80 € |
27.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0233 |
popruh upínací račňový |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MK Tools s.r.o. |
48182699 |
|
35,80 € |
03.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0190 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 448,32 € |
30.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0195 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
423,67 € |
02.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0193 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
675,00 € |
01.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
