| 13/24/257 |
Nákup propagačných predmetov - mentolky v domčeku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
178,50 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/269 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
457,25 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/270 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
432,05 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/271 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
328,99 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/274 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
306,00 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0263 |
pracovný odev a obuv/majstri PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ROTA plus s.r.o. |
47198605 |
|
1 528,25 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0222 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 144,95 € |
30.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0221 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 288,37 € |
29.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0225 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
360,00 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0257 |
elektromateriál/oprava Š, ŠJ a ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
337,72 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0260 |
žiarivky LED/výmena |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
199,80 € |
30.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0307 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
169,08 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0303 |
deratizácia priestorov ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
384,00 € |
29.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0305 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
31.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0223 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 791,99 € |
30.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0224 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 460,89 € |
30.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0306 |
Nákup PHM od 15.10.-31.10.2024, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
344,50 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0202 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
328,85 € |
08.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0204 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
283,22 € |
09.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0205 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
35,28 € |
10.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
