Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/24/358 Nákup maliarských potrieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CLOU SK s. r. o. 52583708 76,40 € 17.12.2024 28.12.2024 Objednávka
13/24/344 Nákup akordeóna + remeňov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Akordeón Bazár s.r.o. 51111667 930,00 € 17.12.2024 28.12.2024 Objednávka
13/24/345 Nákup športových potrieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stores inSPORTline SK, s. r. o. 46259317 179,90 € 17.12.2024 28.12.2024 Objednávka
82/24/0380 služby virtuálnej knižnice na rok 2025 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 253,15 € 27.12.2024 28.12.2024 Faktúra
13/24/0387 kuchynské skrinky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOBELIX SK, s.r.o. 35903414 855,96 € 20.12.2024 28.12.2024 Faktúra
13/24/379 Nákup podlahy a príslušenstva Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 765,38 € 19.12.2024 10.01.2025 Objednávka
13/24/378 Nákup zverákov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 COMMERC SERVICE spol. s r.o. 31659551 650,88 € 19.12.2024 10.01.2025 Objednávka
82/24/0377 oprava stupačiek vodovodu a kanalizácie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SELTHERM s.r.o. 52848329 10 003,20 € 23.12.2024 31.12.2024 Faktúra
82/24/0378 výmena žalúzií/miestnosť I07 PC Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PP Company EU, s.r.o. 47508931 190,80 € 27.12.2024 01.01.2025 Faktúra
82/24/0379 výmena žalúzií/serverovňa,mzd.účtáreň, uč. SB 241 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PP Company EU, s.r.o. 47508931 252,72 € 27.12.2024 01.01.2025 Faktúra
12/24/0278 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 562,32 € 27.12.2024 08.01.2025 Faktúra
13/24/0228 elektromateriál/miestnosť I 07/oprava rozvodov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 329,30 € 26.09.2024 09.10.2024 Faktúra
82/24/0269 ochrana pri spracovaní osobných údajov 3.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 27.09.2024 09.10.2024 Faktúra
13/24/0220 nové zámky a vložky PV/ výmena Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MK Tools s.r.o. 48182699 188,70 € 19.09.2024 09.10.2024 Faktúra
13/24/0221 kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 39,65 € 20.09.2024 09.10.2024 Faktúra
13/24/0222 elektromateriál/úprava RIS skrine Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 144,23 € 20.09.2024 09.10.2024 Faktúra
13/24/0224 elektromateriál/údržba Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 122,29 € 23.09.2024 09.10.2024 Faktúra
13/24/0225 elektromateriál/stolárska dielňa Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 677,96 € 25.09.2024 09.10.2024 Faktúra
13/24/230 Nákup utierok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 381,60 € 04.10.2024 10.10.2024 Objednávka
13/24/228 Nákup upínacieho popruhu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MK Tools s.r.o. 48182699 35,80 € 30.09.2024 10.10.2024 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »