Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/22/0162 Windows Server 2022 Standard 16 Core EDU Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PcProfi, s.r.o. 44685173 336,60 € 29.06.2022 08.07.2022 Faktúra
12/22/0153 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 112,80 € 28.06.2022 09.07.2022 Faktúra
202201 športové dni zamestnancov školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BBF elektro s.r.o. 36177245 5 374,60 € 04.07.2022 09.07.2022 Faktúra
12/22/0150 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 912,39 € 24.06.2022 09.07.2022 Faktúra
13/22/0072 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 28,71 € 28.06.2022 09.07.2022 Faktúra
22/12/223 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 13,55 € 07.07.2022 09.07.2022 Objednávka
22/12/221 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 91,68 € 06.07.2022 09.07.2022 Objednávka
13/22/073 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 581,76 € 30.06.2022 09.07.2022 Objednávka
82/22/028 tlač propagačných materiálov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ŠARMXPRINT, s.r.o. 45373370 173,37 € 29.06.2022 09.07.2022 Objednávka
13/22/072 učebnice literatúry Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 405,10 € 27.06.2022 09.07.2022 Objednávka
82/22/0172 stavebné práce SOŠt - oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 15 311,75 € 07.07.2022 12.07.2022 Faktúra
12/22/0154 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 223,55 € 04.07.2022 12.07.2022 Faktúra
82/22/0179 tlač tlačív/vysvedčenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív 31331131 310,20 € 08.07.2022 12.07.2022 Faktúra
13/22/074 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 330,77 € 04.07.2022 12.07.2022 Objednávka
13/22/076 mycia handra Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 9,36 € 04.07.2022 12.07.2022 Objednávka
13/22/075 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 125,22 € 04.07.2022 12.07.2022 Objednávka
12/22/0161 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 357,50 € 08.07.2022 13.07.2022 Faktúra
82/22/0168 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 07.07.2022 14.07.2022 Faktúra
82/22/0165 ochrana pri spracovaní osobných údajov 2.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.07.2022 14.07.2022 Faktúra
82/22/0160 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,55 € 04.07.2022 14.07.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »