| 12/21/0099 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
306,68 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0101 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
224,30 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0232 |
vydané karty - poštovné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
4,80 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0237 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
134,72 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/049 |
Servisná prehliadka auta Volkswagen |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
657,56 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/079 |
Nákup monitora a HDMI kábla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
135,94 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/078 |
Nákup umývacieho prostriedku 5 litrov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
134,40 € |
08.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0074 |
úchyty na upevnenie siete bránky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PESMENPOL, s.r.o. |
36507881 |
|
68,00 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0105 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
850,60 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0102 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
172,44 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0073 |
tonery valce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
394,83 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0242 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,91 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0241 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/081 |
Nákup sady tesnení pre doskový výmenník |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Supra technology s.r.o. |
50966979 |
|
612,84 € |
18.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/080 |
Nákup stavebného reziva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
1 220,40 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0080 |
sada tesnení a doprava - výmenník tepla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Supra technology s.r.o. |
50966979 |
|
612,84 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0082 |
laminátová podlaha s prísluš. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Laudaco, s.r.o. |
46767321 |
|
362,79 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0246 |
MAGMA HCM - systémová podpora 3.Q.2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AutoCont, a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0252 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
389,03 € |
15.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0249 |
spotreba el.energie a vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
322,37 € |
14.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
