| 82/24/0070 |
spotreba el.energie 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
445,48 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0086 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
169,08 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0104 |
spotreba el.energie 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
409,52 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0105 |
spotreba vody za 1.Q.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
71,36 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0118 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
169,08 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/108 |
Nákup analyzátora spalín a detektora plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
K-TEST, s.r.o. |
31733671 |
|
1 200,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0110 |
analyzátor spalín a detektor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
K-TEST, s.r.o. |
31733671 |
|
1 200,00 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0034 |
zhotovenie karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
13.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0071 |
zhotovenie karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
12.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0008 |
členský príspevok na rok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
|
90,00 € |
17.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/010 |
Odborná prehliadka a odborná skúška - VTZ- zdvihák vozidla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Jaroslav Mikloško - odb.prac. VTZ a BOZP |
32963912 |
|
54,00 € |
13.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0040 |
odborná prehliadka a skúška/zdvihák vozidla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Jaroslav Mikloško - odb.prac. VTZ a BOZP |
32963912 |
|
54,00 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/048 |
Nákup xerox papiera a zápisníka bezpečnosti práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
238,20 € |
04.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0051 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
238,20 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/103 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
262,20 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0109 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
262,24 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0099 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
88,44 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0100 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
169,14 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/062 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
281,35 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/063 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
175,80 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
