82/24/0020 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0037 |
služby SANET 1.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0133 |
služby SANET 2.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0114 |
ubytovanie a strava/súťaž Mladý silnoprúdar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves |
17078504 |
|
75,00 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/028 |
Ubytovanie + strava: 2 x žiak + MOV, súťaž |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves |
17078504 |
|
75,00 € |
11.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/081 |
Nákup programu COREL DRAW Graphics Suite EDU 2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Internet Info, s.r.o. |
25648071 |
|
290,00 € |
26.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/0083 |
program CorelDRAW Graphics |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Internet Info, s.r.o. |
25648071 |
|
290,00 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/090 |
nákup oleja do sústruhov a olejničky 0,5L |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SolidVision, s.r.o. |
26280442 |
|
40,61 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/0094 |
olej MOBIL VACTRA s olejničkou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SolidVision, s.r.o. |
26280442 |
|
40,62 € |
18.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/090 |
Nákup materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SolidVision, s.r.o. |
26280442 |
|
40,62 € |
17.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/0259 |
stolárske hoblice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAMIA s.r.o. |
27248976 |
|
946,44 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/255 |
nákup hoblíc - MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAMIA s.r.o. |
27248976 |
|
946,44 € |
29.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/229 |
Nákup darčekových predmetov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ImperialMedia s.r.o. |
27737683 |
|
199,65 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/0234 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ImperialMedia s.r.o. |
27737683 |
|
199,65 € |
02.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/234 |
Nákup skartovačky, laminátora a rozbočovačov USB |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
28159233 |
|
382,50 € |
10.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/0237 |
kancelárske zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
28159233 |
|
382,50 € |
10.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0162 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
31,33 € |
30.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24/12/201 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
517,23 € |
02.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/209 |
Nákup pekárenských výrokov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
463,69 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
12/24/0172 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
517,66 € |
12.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |