Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/24/0020 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 01.02.2024 16.02.2024 Faktúra
82/24/0037 služby SANET 1.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.02.2024 28.02.2024 Faktúra
82/24/0133 služby SANET 2.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 16.05.2024 25.05.2024 Faktúra
82/24/0114 ubytovanie a strava/súťaž Mladý silnoprúdar Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves 17078504 75,00 € 24.04.2024 30.04.2024 Faktúra
82/24/028 Ubytovanie + strava: 2 x žiak + MOV, súťaž Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves 17078504 75,00 € 11.04.2024 01.05.2024 Objednávka
13/24/081 Nákup programu COREL DRAW Graphics Suite EDU 2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Internet Info, s.r.o. 25648071 290,00 € 26.03.2024 28.03.2024 Objednávka
13/24/0083 program CorelDRAW Graphics Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Internet Info, s.r.o. 25648071 290,00 € 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
13/24/090 nákup oleja do sústruhov a olejničky 0,5L Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SolidVision, s.r.o. 26280442 40,61 € 15.04.2024 23.04.2024 Objednávka
13/24/0094 olej MOBIL VACTRA s olejničkou Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SolidVision, s.r.o. 26280442 40,62 € 18.04.2024 27.04.2024 Faktúra
13/24/090 Nákup materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SolidVision, s.r.o. 26280442 40,62 € 17.04.2024 30.04.2024 Objednávka
13/24/0259 stolárske hoblice Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RAMIA s.r.o. 27248976 946,44 € 30.10.2024 06.11.2024 Faktúra
13/24/255 nákup hoblíc - MR Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RAMIA s.r.o. 27248976 946,44 € 29.10.2024 01.11.2024 Objednávka
13/24/229 Nákup darčekových predmetov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ImperialMedia s.r.o. 27737683 199,65 € 01.10.2024 10.10.2024 Objednávka
13/24/0234 reklamné predmety Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ImperialMedia s.r.o. 27737683 199,65 € 02.10.2024 15.10.2024 Faktúra
13/24/234 Nákup skartovačky, laminátora a rozbočovačov USB Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Alemat.cz, spol. s r.o. 28159233 382,50 € 10.10.2024 12.10.2024 Objednávka
13/24/0237 kancelárske zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Alemat.cz, spol. s r.o. 28159233 382,50 € 10.10.2024 19.10.2024 Faktúra
12/24/0162 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 31,33 € 30.08.2024 10.09.2024 Faktúra
24/12/201 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 517,23 € 02.09.2024 11.09.2024 Objednávka
24/12/209 Nákup pekárenských výrokov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 463,69 € 06.09.2024 18.09.2024 Objednávka
12/24/0172 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 517,66 € 12.09.2024 20.09.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »