Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
22/12/166 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 739,45 € 16.05.2022 20.05.2022 Objednávka
22/12/172 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 789,87 € 23.05.2022 25.05.2022 Objednávka
12/22/0112 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 875,86 € 16.05.2022 25.05.2022 Faktúra
82/22/015 oprava podlahy v triede SB01 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Dušan BAČA 30290961 348,95 € 28.03.2022 29.03.2022 Objednávka
82/22/0070 oprava podlahy v triede Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Dušan BAČA 30290961 348,95 € 29.03.2022 06.04.2022 Faktúra
13/22/0031 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 489,70 € 09.03.2022 21.03.2022 Faktúra
13/22/0030 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 13,35 € 08.03.2022 21.03.2022 Faktúra
13/22/030 Nákup spotrebného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 13,35 € 07.03.2022 21.03.2022 Objednávka
13/22/031 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 489,70 € 07.03.2022 21.03.2022 Objednávka
13/22/035 Nákup náradia - ERASMUS + Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 260,41 € 24.03.2022 29.03.2022 Objednávka
13/22/0035 pracovné náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 260,64 € 29.03.2022 06.04.2022 Faktúra
13/22/008 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 43,50 € 31.01.2022 01.02.2022 Objednávka
13/22/0008 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 43,50 € 31.01.2022 09.02.2022 Faktúra
22/12/028 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 338,15 € 26.01.2022 28.01.2022 Objednávka
22/12/006 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 174,88 € 07.01.2022 11.01.2022 Objednávka
22/12/010 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 603,17 € 11.01.2022 14.01.2022 Objednávka
22/12/016 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 503,61 € 17.01.2022 21.01.2022 Objednávka
12/22/0006 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 173,91 € 17.01.2022 24.01.2022 Faktúra
22/12/022 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 384,43 € 21.01.2022 25.01.2022 Objednávka
22/12/033 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 188,37 € 28.01.2022 31.01.2022 Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »