Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/22/0101 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 536,59 € 09.05.2022 16.05.2022 Faktúra
22/12/157 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 421,51 € 11.05.2022 16.05.2022 Objednávka
12/22/0109 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 320,10 € 13.05.2022 20.05.2022 Faktúra
22/12/160 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 596,76 € 16.05.2022 20.05.2022 Objednávka
12/22/0115 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 545,57 € 18.05.2022 24.05.2022 Faktúra
22/12/170 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 319,83 € 23.05.2022 25.05.2022 Objednávka
12/22/0119 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 422,17 € 23.05.2022 31.05.2022 Faktúra
22/12/177 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 365,65 € 26.05.2022 31.05.2022 Objednávka
12/22/0124 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 597,26 € 30.05.2022 06.06.2022 Faktúra
22/12/183 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 300,13 € 01.06.2022 07.06.2022 Objednávka
12/22/0129 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 320,52 € 01.06.2022 08.06.2022 Faktúra
22/12/191 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 473,55 € 06.06.2022 13.06.2022 Objednávka
12/22/0131 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 366,75 € 06.06.2022 14.06.2022 Faktúra
22/12/200 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 216,97 € 13.06.2022 17.06.2022 Objednávka
12/22/0137 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 299,76 € 10.06.2022 17.06.2022 Faktúra
22/12/204 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 332,82 € 16.06.2022 22.06.2022 Objednávka
82/22/0143 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 07.06.2022 14.06.2022 Faktúra
82/22/0001 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 07.01.2022 18.01.2022 Faktúra
82/22/0034 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
82/22/0064 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 10.03.2022 23.03.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »