Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/21/0346 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 41,28 € 10.01.2022 25.01.2022 Faktúra
82/22/0008 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 38,70 € 19.01.2022 03.02.2022 Faktúra
82/22/0018 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 41,28 € 03.02.2022 17.02.2022 Faktúra
82/22/0044 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 38,70 € 17.02.2022 02.03.2022 Faktúra
82/22/0052 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 33,54 € 04.03.2022 16.03.2022 Faktúra
82/22/0137 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 51,60 € 03.06.2022 17.06.2022 Faktúra
82/22/0066 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 38,70 € 18.03.2022 31.03.2022 Faktúra
82/22/0080 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 41,28 € 05.04.2022 14.04.2022 Faktúra
82/22/0095 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 38,70 € 20.04.2022 05.05.2022 Faktúra
82/22/0105 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 38,70 € 04.05.2022 19.05.2022 Faktúra
13/22/057 Nákup príslušenstva ku kosačke Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Taiš Rudolf 14361167 585,00 € 23.05.2022 30.05.2022 Objednávka
13/22/0060 žací stôl ku kosačke, nože Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Taiš Rudolf 14361167 585,00 € 26.05.2022 01.06.2022 Faktúra
82/22/0127 služby SANET 2.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 16.05.2022 27.05.2022 Faktúra
82/22/0016 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 02.02.2022 11.02.2022 Faktúra
82/22/0040 služby SANET 1.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 14.02.2022 28.02.2022 Faktúra
12/22/0010 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 206,92 € 19.01.2022 27.01.2022 Faktúra
22/12/029 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 566,54 € 26.01.2022 28.01.2022 Objednávka
22/12/009 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 10,40 € 10.01.2022 11.01.2022 Objednávka
22/12/001 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 142,00 € 04.01.2022 11.01.2022 Objednávka
22/12/004 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 111,53 € 07.01.2022 11.01.2022 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »