| 82/22/0208 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
20,62 € |
09.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0207 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
09.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0197 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
131,67 € |
04.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0232 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,18 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0231 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,50 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0228 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
132,62 € |
06.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0230 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0262 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0260 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
24,60 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0254 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
131,89 € |
04.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0261 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0304 |
servis kosačky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slavko JURKO, JS Agrotechnika |
40639606 |
|
201,60 € |
28.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/067 |
servisná prehliadka kosačky STARJET |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slavko JURKO, JS Agrotechnika |
40639606 |
|
201,60 € |
25.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/0277 |
pracovná porada riaditeľov škôl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
90,00 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| K/03/2022 |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Simba Cargo, s.r.o. |
50804219 |
Nájmy a prenájmy |
390,00 € |
17.05.2022 |
|
21.05.2022 |
23.05.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/22/056 |
Čistenie a odbornú kontrolu komínov - Bardejovská 24 a Volgogradská 1, Prešov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
80,00 € |
12.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/0267 |
odb.kontrola a čistenie komín.telies |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
80,00 € |
13.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/046 |
Tlač propagačných materiálov - Erasmus+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
512,00 € |
26.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/045 |
Tlač propagačných materiálov - Erasmus + |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
561,00 € |
26.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/044 |
Tlač propagačných materiálov - Erasmus+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
427,00 € |
25.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Objednávka |
