| 12/21/0150 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
299,23 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0149 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
122,51 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/226 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
99,61 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/235 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
148,32 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 12/21/0166 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
148,39 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0159 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
101,63 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/081 |
Nákup sady tesnení pre doskový výmenník |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Supra technology s.r.o. |
50966979 |
|
612,84 € |
18.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0080 |
sada tesnení a doprava - výmenník tepla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Supra technology s.r.o. |
50966979 |
|
612,84 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/088 |
Nákup plazmovej rezačky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stroje a vybavení s.r.o. |
05595436 |
|
595,77 € |
19.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0087 |
plazmová rezačka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stroje a vybavení s.r.o. |
05595436 |
|
595,77 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0327 |
účasť žiakov na stáži - projekt Erasmus |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Střední odborné učiliště Hluboš |
00069647 |
|
436,56 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| Dohoda o správe a údržbe transformačnej stanice |
Dohoda o správe a údržbe transformačnej stanice |
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Iné |
0,00 € |
01.12.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Dohoda o správe a údržbe transformačnej stanice |
Dohoda o správe a údržbe transformačnej stanice |
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola dopravná, Konštantínova 2, Prešov |
17078440 |
Iné |
105,00 € |
02.09.2021 |
|
30.11.2021 |
02.09.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 202104 |
podaná strava pre zamestnancov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
234,86 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/069 |
Podaná strava zamestnancom - kapustnica a rybie filé so zemiakovým šalátom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
234,86 € |
21.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/062 |
Nákup montérok a pracovnej obuvi |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
218,62 € |
10.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0043 |
Pracovná obuv a monterky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
4 920,68 € |
18.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0062 |
Pracovná obuv, rukavice a monterky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
218,65 € |
10.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/063 |
Montérky + pracovná obuv pre žiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
339,36 € |
24.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0090 |
Pracovná obuv, monterky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
339,36 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
