| 13/21/138 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
272,79 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| T/03/2021 |
Zmluva o prenájme malej telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TJ Slávia Prešovská univerzita Prešov |
00619884 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
02.09.2021 |
|
28.09.2021 |
02.09.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| I/01/2021 |
Zmluva o prenájme veľkého trávnatého ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TJ Slanské Ruská Nová Ves |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
16.04.2021 |
|
31.10.2021 |
16.04.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| I/01/2021 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme veľkého trávnateho ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TJ Slanské Ruská Nová Ves |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
31.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/21/076 |
Nákup kancelárskeho nábytku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Tempo Kondela s.r.o. |
36409154 |
|
893,65 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0075 |
kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Tempo Kondela s.r.o. |
36409154 |
|
893,65 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/124 |
Ochranná podložka pod stoličku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Tempo Kondela s.r.o. |
36409154 |
|
134,50 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0127 |
ochranná podložka pod kanc. stoličku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Tempo Kondela s.r.o. |
36409154 |
|
135,50 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0042 |
kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Tempo Kondela s.r.o. |
36409154 |
|
601,00 € |
26.07.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/043 |
Nákup kancelárskeho nábytku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Tempo Kondela s.r.o. |
36409154 |
|
601,00 € |
26.07.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/059 |
Oprava horáka a materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
33,90 € |
24.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0294 |
oprava horáka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
33,90 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/129 |
Nákup náplne CO2 20kg |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
17,88 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0304 |
náplň CO2 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
17,88 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/193 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
258,19 € |
08.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/206 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
296,14 € |
22.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 12/21/0133 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
258,62 € |
18.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/203 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
39,36 € |
16.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/211 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
122,96 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 12/21/0143 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
39,31 € |
29.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
