Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/21/0230 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 132,67 € 29.09.2021 15.10.2021 Faktúra
82/21/0249 spotreba el.energie a vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 322,37 € 14.10.2021 20.10.2021 Faktúra
82/21/0263 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 132,67 € 02.11.2021 12.11.2021 Faktúra
82/21/0281 spotreba el.energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 429,68 € 12.11.2021 25.11.2021 Faktúra
82/21/0295 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 132,67 € 01.12.2021 07.12.2021 Faktúra
82/21/0319 spotreba el.energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 602,45 € 15.12.2021 20.12.2021 Faktúra
82/21/0120 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 132,67 € 01.06.2021 17.06.2021 Faktúra
82/21/0136 spotreba el.energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 324,06 € 11.06.2021 24.06.2021 Faktúra
82/21/0147 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 132,67 € 01.07.2021 21.07.2021 Faktúra
82/21/0156 spotreba el.energie a vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 408,83 € 09.07.2021 24.07.2021 Faktúra
82/21/0186 spotreba el.energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 96,14 € 09.08.2021 14.08.2021 Faktúra
82/21/0176 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 132,67 € 02.08.2021 14.08.2021 Faktúra
82/21/0130 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 07.06.2021 16.06.2021 Faktúra
82/21/0162 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 09.07.2021 16.07.2021 Faktúra
82/21/0197 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 18.08.2021 25.08.2021 Faktúra
82/21/0282 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 15.11.2021 25.11.2021 Faktúra
82/21/0312 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 09.12.2021 16.12.2021 Faktúra
82/21/0003 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 13.01.2021 20.01.2021 Faktúra
82/21/0017 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 03.02.2021 16.02.2021 Faktúra
82/21/0051 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 08.03.2021 22.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »