| 13/24/0107 |
elektromateriál na MS |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
125,28 € |
25.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0112 |
materiál/oprava dlabacej frézy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
50,99 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0116 |
kontrola detektorov úniku plynu v kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EMRON22 s.r.o. |
54484049 |
|
199,20 € |
26.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/029 |
Kontrola a nastavenie detektorov úniku plynu - kotolňa |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EMRON22 s.r.o. |
54484049 |
|
199,20 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/066 |
Nákup stolových nožov - ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
293,33 € |
19.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0068 |
stolové nože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
293,33 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/025 |
Hosting + doména: sost-po.sk/1 rok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
86,77 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0089 |
hosting k doméne sost 2024/25 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
86,77 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/051 |
Nákup tovaru - úprava vody v kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EZV spol. s r.o. |
31703119 |
|
457,60 € |
08.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0056 |
náplň siliphos, sol tabletovaná |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EZV spol. s r.o. |
31703119 |
|
457,68 € |
12.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/113 |
Nákup vysávača |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
150,00 € |
09.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0117 |
vysávač |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
150,00 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| T/03/2024 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FK Kojatice |
31305423 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
24.01.2024 |
|
18.02.2024 |
05.02.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/24/044 |
Nákup plášťov na kolesá - prívesný vozík, kosačka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
František Martinko - FEMAP |
45712425 |
|
150,00 € |
22.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0046 |
plášte na kolesá |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
František Martinko - FEMAP |
45712425 |
|
150,00 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/004 |
Renovácia mramorovej podlahy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Got to be s. r. o. |
55868649 |
|
1 624,00 € |
22.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0017 |
renovácia mramorovej podlahy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Got to be s. r. o. |
55868649 |
|
1 624,00 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0001 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
03.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0024 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0052 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
