| 12/24/0059 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 339,17 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0060 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 688,57 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0061 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 319,54 € |
18.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0062 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 515,40 € |
18.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0063 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
256,22 € |
19.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0064 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
235,94 € |
20.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0065 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
390,00 € |
21.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0066 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
633,30 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0067 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 749,41 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0068 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
444,82 € |
27.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0069 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 623,59 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0070 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 121,15 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0071 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
198,08 € |
25.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0072 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
442,61 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0073 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 572,66 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0074 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 778,23 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0075 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
245,64 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0076 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0077 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
239,52 € |
03.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0078 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 266,73 € |
05.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
