| 12/22/0054 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
814,23 € |
11.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0055 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 128,78 € |
17.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0056 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
427,10 € |
15.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0057 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
721,81 € |
14.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0058 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
543,98 € |
18.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0059 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
714,25 € |
18.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0060 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
570,73 € |
21.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0061 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
428,70 € |
21.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0062 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
526,63 € |
23.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0063 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
915,12 € |
25.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0064 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
371,40 € |
25.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0065 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
276,00 € |
23.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0066 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
386,63 € |
28.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0067 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
377,10 € |
28.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0068 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 786,57 € |
30.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0069 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
92,40 € |
31.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0070 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
675,74 € |
31.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0071 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 160,23 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0072 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
943,40 € |
04.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0073 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
4 127,47 € |
04.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
