| 13/24/327 |
Nákup stavebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
67,10 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/328 |
Nákup stavebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
2 712,36 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/329 |
Nákup stavebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
99,66 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/330 |
Nákup stavebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
138,93 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0321 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
83,80 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0364 |
servis a revízia plynových zar.v kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
979,20 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0365 |
servis a revízia plynových zar.v kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
469,20 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0363 |
kurz, kvalifikačné skúšky a certifikát/"Medzinár.zváračský technológ" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
1 788,00 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0361 |
Illustrator for Teams MP ML EDU |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
240,00 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0319 |
korková tabuľa |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
60,00 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0359 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
24,00 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0360 |
známky ISIC/ITIC november |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
13,00 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/314 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
819,57 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/315 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
201,50 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0320 |
materiál na výrobu zámkovej dlažby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s. |
36187224 |
|
224,03 € |
13.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0267 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
656,78 € |
13.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0362 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
337,81 € |
13.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0266 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 677,93 € |
13.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0322 |
hardvér pre dochádzkový systém |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
870,00 € |
13.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0270 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 212,24 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
