| 13/24/077 |
Nákup xerox papiera a pier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
107,62 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/078 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELAZ s.r.o. |
47418044 |
|
211,32 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/079 |
Nákup elektroinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELAZ s.r.o. |
47418044 |
|
337,80 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/091 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
198,05 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0066 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
633,30 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0067 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 749,41 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0070 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
34,65 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/090 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
497,08 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0065 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
390,00 € |
21.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/089 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
180,00 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0076 |
|
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INVEST - TATRA s.r.o. |
36346799 |
|
387,00 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0077 |
regulácia riadenia vykurovania v kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
1 211,60 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0069 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
63,00 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/067 |
Nákup umývacieho prostriedku a tabletovej soli v zmysle CP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
342,00 € |
20.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0064 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
235,94 € |
20.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/065 |
Nákup minerálnej vody - 0,5 l |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VYPI, s.r.o. |
36517631 |
|
196,20 € |
19.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/066 |
Nákup stolových nožov - ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
293,33 € |
19.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/069 |
Nákup tonerov a kancelárskeho papiera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
63,00 € |
19.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0067 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VYPI, s.r.o. |
36517631 |
|
196,20 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/061 |
Materiál na servis kosačky Husquarna Rider 11C - podľa priloženej žiadanky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Taiš Rudolf |
14361167 |
|
728,50 € |
19.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
