| 13/24/0204 |
dvere plné + kľučka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
44,69 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0239 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
56,70 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| T/14/2024 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Demjanovič |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
02.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 24/12/201 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
517,23 € |
02.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/204 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
390,10 € |
02.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/203 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 503,14 € |
02.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0163 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
277,91 € |
02.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0166 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
515,20 € |
02.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0241 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
169,08 € |
02.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0164 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 284,47 € |
02.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0165 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
684,88 € |
02.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/205 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 914,21 € |
02.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/202 |
Nákup pracovného náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MK Tools s.r.o. |
48182699 |
|
248,29 € |
02.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/202 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 371,27 € |
02.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/206 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 375,19 € |
02.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0167 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
306,00 € |
02.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0240 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
37,00 € |
02.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0245 |
spotreba vody august 2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 227,19 € |
02.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/197 |
Nákup dverí a kľučky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
44,69 € |
30.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/069 |
Tlač propagačných materiálov - ERASMUS+ - SŠ Ľudmily Podjavorinskej |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
286,94 € |
30.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
