| 82/24/0107 |
MAGMA HCM - nové verzie od 01.04.-30.06.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0082 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 975,76 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0091 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
216,88 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0104 |
spotreba el.energie 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
409,52 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/106 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
443,60 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/107 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
777,14 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| K/08/2024 |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Hulínová |
50426117 |
Nájmy a prenájmy |
255,00 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/24/028 |
Ubytovanie + strava: 2 x žiak + MOV, súťaž |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves |
17078504 |
|
75,00 € |
11.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| K/07/2024 |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Sajmon Sales s.r.o. |
55866794 |
Nájmy a prenájmy |
255,00 € |
10.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/24/088 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
216,88 € |
10.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/104 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
248,20 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/105 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0098 |
spotreba plynu 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
14 373,05 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0100 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
24,00 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0101 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0102 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
55,27 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0103 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
31,09 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0075 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
245,64 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/102 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
434,07 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0097 |
dobitie kreditu na ES karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 757,61 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
