| 24/12/214 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
480,00 € |
11.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| T/11/2024 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Peter Cauner |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
10.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/24/212 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
110,49 € |
10.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/213 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
328,95 € |
10.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0174 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
10.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| T/18/2024 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PhDr. Peter ŽEC |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
09.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| T/13/2024 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mgr. Martin Frištyk |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
09.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12/24/0171 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,96 € |
09.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/211 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 604,74 € |
09.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/212 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
09.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0173 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
518,47 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0254 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
317,93 € |
06.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0212 |
Trička s logom školy - Erasmus+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
224,04 € |
06.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0213 |
Trička s logom školy - Erasmus+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
224,04 € |
06.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0214 |
Trička s logom školy - Erasmus+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
200,30 € |
06.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0215 |
Trička s logom školy - Erasmus+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
450,91 € |
06.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0255 |
telekomunikačné služby 01. - 31. 08. 2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,88 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0256 |
telekomunikačné služby 01. - 31. 08. 2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0257 |
telekomunikačné služby 01. - 31. 08. 2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
68,55 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/209 |
Nákup pekárenských výrokov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
463,69 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
