| 13/24/090 |
Nákup materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SolidVision, s.r.o. |
26280442 |
|
40,62 € |
17.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/112 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
493,96 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0084 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 333,38 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0085 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 422,83 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0086 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 738,44 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/113 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 330,27 € |
16.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0093 |
prostriedky do umývačky riadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
342,00 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0108 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/108 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
268,05 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/109 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
697,98 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/110 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
473,85 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/111 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 152,74 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0079 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
482,34 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/090 |
nákup oleja do sústruhov a olejničky 0,5L |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SolidVision, s.r.o. |
26280442 |
|
40,61 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/091 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
313,88 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/027 |
Školenie - Kybernetická bezpečnosť podľa zákona č. 69/2018 Z. z. a 95/2019 Z. z. - 2 os. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
108,00 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0092 |
stavebný materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
63,00 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/089 |
Nákup stavebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
63,00 € |
12.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0106 |
spotreba el.energie 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 688,69 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0105 |
spotreba vody za 1.Q.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
71,36 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
