Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
24/12/234 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 920,88 € 20.09.2024 05.10.2024 Objednávka
24/12/235 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 704,62 € 20.09.2024 05.10.2024 Objednávka
12/24/0185 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 910,28 € 20.09.2024 08.10.2024 Faktúra
13/24/216 Nákup elektroinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 144,23 € 19.09.2024 21.09.2024 Objednávka
13/24/215 Nákup kancelárskych potrieb - hrebeňová väzba Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 39,65 € 19.09.2024 21.09.2024 Objednávka
13/24/214 Zámočnícky materiál - výmena zámkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MK Tools s.r.o. 48182699 188,70 € 19.09.2024 21.09.2024 Objednávka
13/24/0220 nové zámky a vložky PV/ výmena Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MK Tools s.r.o. 48182699 188,70 € 19.09.2024 09.10.2024 Faktúra
13/24/217 Nákup gastro potrieb pre ŠJ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 937,55 € 18.09.2024 24.09.2024 Objednávka
82/24/0265 nákup PHM Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 156,11 € 18.09.2024 26.09.2024 Faktúra
12/24/0175 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 493,74 € 18.09.2024 27.09.2024 Faktúra
82/24/0267 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 44,00 € 18.09.2024 27.09.2024 Faktúra
13/24/0219 odpadkový kôš a stojany na vrecia s vrchnákom Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 B2B Partner s.r.o. 44413467 333,60 € 18.09.2024 28.09.2024 Faktúra
82/24/0266 známky ISIC/ITIC/august Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 78,00 € 18.09.2024 28.09.2024 Faktúra
K/16/2024 Zmluva o prenájme kongresovej sály Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jana Hulínová 50426117 Nájmy a prenájmy 510,00 € 17.09.2024 18.09.2024 Ing. Martina Nováková, PhD. riaditeľka školy Zmluva
13/24/213 Nákup odpadkových košov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 B2B Partner s.r.o. 44413467 333,60 € 17.09.2024 19.09.2024 Objednávka
12/24/0181 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 391,49 € 17.09.2024 01.10.2024 Faktúra
12/24/0182 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 912,33 € 17.09.2024 01.10.2024 Faktúra
24/12/227 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 31,25 € 17.09.2024 04.10.2024 Objednávka
T/15/2024 Zmluva o prenájme telocvične Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Daniel Staš Nájmy a prenájmy 0,00 € 17.09.2024 30.06.2025 08.10.2024 Ing. Martina Nováková, PhD. riaditeľka školy Zmluva
24/12/219 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 737,32 € 16.09.2024 26.09.2024 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »