| 12/24/0269 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 881,94 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/313 |
Nákup elektrického striekacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RENOJAVA s.r.o. |
31727077 |
|
1 188,00 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/310 |
Nákup nábytku - ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
923,00 € |
12.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| RZ/08/2024 |
Rámcová dohoda na dodávku tovaru - "Stavebný materiál" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
Iné |
16 403,88 € |
12.12.2024 |
|
31.12.2025 |
13.12.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/24/311 |
Nákup tabule s nástenkou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
60,00 € |
12.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0317 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
923,00 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0358 |
spotreba el.energie 11/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
5 124,14 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0356 |
spotreba el.energie 11/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
713,98 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0357 |
MAGMA HCM - systémová podpora od 01.10.-31.12.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0316 |
mraznička truhlicová |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
653,00 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0265 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 623,81 € |
12.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0268 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
137,88 € |
12.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/312 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
562,93 € |
11.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0313 |
2x prací prášok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
20,71 € |
11.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0355 |
diagnostika mraziaceho boxu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MARTON Július MARTON SERVIS |
14359944 |
|
39,60 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0318 |
kancelársky papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
372,00 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0314 |
PC Datacomp a príslušenstvo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
2 564,00 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0315 |
tlačiareň Canon + toner |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
812,00 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/305 |
Nákup pracovných odevov - ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
923,52 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/313 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
138,00 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
