| 13/23/0232 |
spotrebný materiál na MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
9,60 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0231 |
spotrebný materiál a náradie na MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
633,85 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/360 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
570,79 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/361 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 614,92 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/227 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
49,32 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/229 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
74,72 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/362 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 872,08 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0322 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 339,20 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0321 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
319,00 € |
01.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 11-424880 |
Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
30.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/23/220 |
Nákup laminátovej podlahy s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
1 114,99 € |
30.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0318 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
598,23 € |
30.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0230 |
nová podlaha |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
1 114,99 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0293 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 947,67 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0292 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
142,14 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0319 |
tlač propagačných materiálov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
462,60 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/359 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
300,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/219 |
Nákup plotera CANON |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
1 698,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/358 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 166,09 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| Ukončenie Zmluvy č. U/3/2023 o prenájme izby |
Ukončenie Zmluvy č. U/3/2023 o prenájme izby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Danyil Matsola |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
29.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
