| 13/21/0104 |
sedacia súprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
429,60 € |
11.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0102 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
27,60 € |
11.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/194 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
165,00 € |
10.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/195 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
692,73 € |
10.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 12/21/0130 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 592,05 € |
10.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/101 |
Nákup vedra a mopu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
27,60 € |
10.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0279 |
servis a revízie plynových zariadení |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
856,80 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0100 |
učebnice a pracovné zošity matematiky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PreSpolužiakov.sk s.r.o. |
51319896 |
|
90,00 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0277 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
26,38 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0276 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,56 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0275 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0278 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
09.11.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/100 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
100,18 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0272 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 558,52 € |
08.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0273 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
2 953,43 € |
08.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0127 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
257,72 € |
08.11.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/191 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
811,34 € |
08.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 12/21/0128 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
110,00 € |
08.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/192 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 022,35 € |
08.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/193 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
258,19 € |
08.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
