EM-SA s.r.o.
Informácie
- Názov: EM-SA s.r.o.
- IČO: 47691859
- Adresa: Na hrunku 52, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0424 | odber kuchynského a biologického odpadu 7/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 03.08.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0469 | odber kuchynského a biologického odpadu 7/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0550 | odber kuchynského a biologického odpadu 8/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.09.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0621 | odber kuchynského a biologického odpadu 9/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 30.09.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0644 | odber kuchynského a biologického odpadu 9/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0571 | odber kuchynského a biologického odpadu august 2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 31.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0500 | odber kuchynského a biologického odpadu júl/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 31.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0772 | odber kuchynského odpadu 11/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0893 | odber kuchynského odpadu 12/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 30.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0107 | odber kuchynského odpadu 2/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 28.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0191 | odber kuchynského odpadu 3/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 31.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0260 | odber kuchynského odpadu 4/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 04.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0323 | odber kuchynského odpadu 5/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 31.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0800 | odvoz kuch. a biologického odpadu 11/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0309 | odvoz kuch.odpadu 5/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0364 | odvoz kuch.odpadu 6/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 30.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40/23 | Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložizeľného odpadu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | Iné | 300,00 € | 05.12.2023 | 06.12.2023 | 31.12.2024 | 05.12.2023 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |