EM-SA s.r.o.
Informácie
- Názov: EM-SA s.r.o.
- IČO: 47691859
- Adresa: Na hrunku 52, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/22/0179 | odber kuch.odpadu 3/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0252 | odber kuch.odpadu 4/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 03.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0308 | odber kuch.odpadu 5/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0391 | odber kuch.odpadu 6/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0537 | odber kuch.odpadu 9/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0475 | odber kuchyn. a biolog. odpadu 8/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0269 | odber kuchynského a bio odpadu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.05.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0046 | odber kuchynského a bio odpadu 1/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 31.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0116 | odber kuchynského a bio odpadu 2/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0193 | odber kuchynského a bio odpadu 3/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 03.04.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0541 | odber kuchynského a biologického odpadu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0623 | Odber kuchynského a biologického odpadu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 04.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0690 | odber kuchynského a biologického odpadu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.11.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
| 47/22 | odber kuchynského a biologického odpadu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | Iné | 300,00 € | 06.12.2022 | 07.12.2022 | 31.12.2023 | 06.12.2022 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| DFB/24/0054 | odber kuchynského a biologického odpadu 1/24 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0694 | odber kuchynského a biologického odpadu 10/21 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0177 | odber kuchynského a biologického odpadu 3/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0267 | odber kuchynského a biologického odpadu 4/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0340 | odber kuchynského a biologického odpadu 5/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0417 | odber kuchynského a biologického odpadu 6/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 30.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra |