N.S.E. s.r.o.
Informácie
- Názov: N.S.E. s.r.o.
- IČO: 47061341
- Adresa: Budovateľská 1288, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/21/0508 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 1 197,05 € | 16.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0552 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 1 195,26 € | 02.09.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0589 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 870,66 € | 17.09.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0624 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 1 227,01 € | 01.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0667 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 951,81 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0698 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 1 004,43 € | 03.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0744 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 1 186,66 € | 15.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0805 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 717,74 € | 01.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0857 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 2 423,45 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0886 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 339,38 € | 27.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0023 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 607,61 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0085 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 1 070,80 € | 17.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0050 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 856,37 € | 01.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0109 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 673,31 € | 01.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0195 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 1 693,25 € | 03.04.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0166 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 1 150,03 € | 22.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0233 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 1 334,17 € | 17.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0270 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 950,40 € | 02.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0305 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 1 271,51 € | 18.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0345 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 1 695,42 € | 05.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra |