INMEDIA, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/23/0293 | mlieko, mliečne výrobky a vajíčka | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 442,63 € | 16.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0319 | mlieko, mliečne výrobky a vajíčka | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 902,57 € | 24.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0329 | mlieko, mliečne výrobky a vajíčka | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 972,52 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0341 | mlieko, mliečne výrobky a vajíčka | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 639,28 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0372 | mlieko, mliečne výrobky a vajíčka | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 016,15 € | 13.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0509 | mlieko, mliečne výrobky a vajíčka | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 582,04 € | 04.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0604 | mlieko, mliečne výrobky a vajíčka | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 957,50 € | 14.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0700 | mlieko, mliečne výrobky a vajíčka | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 784,58 € | 19.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0831 | mlieko, mliečne výrobky a vajíčka | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 056,52 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0938 | mlieko, mliečne výrobky a vajíčka | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 283,66 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0952 | mlieko, mliečne výrobky a vajíčka | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 513,43 € | 20.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0034 | mlieko, mliečne výrobky a vajíčka | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 798,77 € | 24.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0023 | mlieko, mliečne výrobky a vajíčka | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 966,71 € | 18.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0009 | mlieko, mliečne výrobky a vajíčka | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 635,20 € | 11.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0099 | mlieko, mliečne výrobky a vajíčka | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 728,26 € | 22.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0114 | mlieko, mliečne výrobky a vajíčka | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 701,74 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0129 | mlieko, mliečne výrobky a vajíčka | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 159,10 € | 11.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0146 | mlieko, mliečne výrobky a vajíčka | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 471,08 € | 18.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0153 | mlieko, mliečne výrobky a vajíčka | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 222,46 € | 20.03.2024 | 29.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0195 | mlieko, mliečne výrobky a vajíčka | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 428,48 € | 04.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra |