Slovak Telekom, a.s. / T com
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s. / T com
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0063 | st com mobil R 1/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Slovak Telekom, a.s. / T com | 35763469 | 9,29 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0062 | st com 4495234 + 4885790 1/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Slovak Telekom, a.s. / T com | 35763469 | 22,63 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0061 | st com 057/4495225 a internet 1/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Slovak Telekom, a.s. / T com | 35763469 | 56,87 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0060 | st com mobily 1/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Slovak Telekom, a.s. / T com | 35763469 | 8,28 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0059 | st com vba prístup 1/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Slovak Telekom, a.s. / T com | 35763469 | 58,80 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0831 | st com 0917744296 12/2019 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Slovak Telekom, a.s. / T com | 35763469 | 9,29 € | 10.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0830 | st com VBA prístup | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Slovak Telekom, a.s. / T com | 35763469 | 58,80 € | 10.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0828 | st com mobily 12/2019 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Slovak Telekom, a.s. / T com | 35763469 | 8,15 € | 09.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0827 | st com 4885790+4495234 12/2019 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Slovak Telekom, a.s. / T com | 35763469 | 20,96 € | 09.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0826 | st com 4495225 12/2019 + internet | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Slovak Telekom, a.s. / T com | 35763469 | 57,40 € | 09.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0134 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Slovak Telekom, a.s. / T com | 35763469 | 12,08 € | 09.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB/20/0133 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Slovak Telekom, a.s. / T com | 35763469 | 21,37 € | 09.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB/20/0132 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Slovak Telekom, a.s. / T com | 35763469 | 62,69 € | 09.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB/20/0131 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Slovak Telekom, a.s. / T com | 35763469 | 8,17 € | 09.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB/20/0130 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Slovak Telekom, a.s. / T com | 35763469 | 58,80 € | 09.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB/20/0217 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Slovak Telekom, a.s. / T com | 35763469 | 12,08 € | 08.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB/20/0216 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Slovak Telekom, a.s. / T com | 35763469 | 25,70 € | 08.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB/20/0215 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Slovak Telekom, a.s. / T com | 35763469 | 81,01 € | 08.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB/20/0214 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Slovak Telekom, a.s. / T com | 35763469 | 10,13 € | 08.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB/20/0213 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Slovak Telekom, a.s. / T com | 35763469 | 58,80 € | 08.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra |