Objednávka č. 9/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Jozef Sabol
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 9/24
- Popis objednaného plnenia: tonery, oprava tlačiarne
- Dátum vyhotovenia: 08.01.2024
- Celková hodnota: 221,52 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 16.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/24/0086 | tonery, oprava tlačiarne | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | 7P s.r.o. | 31722709 | 221,52 € | 15.02.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0687 | odevy pre z-cov CSS AMETYST na rok 2025 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | BASTAG OOPP, s. r. o. | 44736835 | 9 857,06 € | 21.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra |