Objednávka č. 47/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s.
- IČO: 30414253
- Adresa: Mierová 34, 066 54 Humenné
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Jozef Sabol
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 47/22
- Popis objednaného plnenia: chlieb, pečivo
- Dátum vyhotovenia: 21.01.2022
- Celková hodnota: 20,55 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 32/21
- Dátum zverejnenia: 04.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/21 | Potraviny - chlieb a pečivo | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. | 30414253 | Iné | 0,00 € | 04.11.2021 | 05.11.2021 | 31.12.2022 | 05.11.2021 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| DFB/23/0046 | odber kuchynského a bio odpadu 1/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 31.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0107 | odber kuchynského odpadu 2/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 28.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0193 | odber kuchynského a bio odpadu 3/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 03.04.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0267 | odber kuchynského a biologického odpadu 4/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0340 | odber kuchynského a biologického odpadu 5/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0417 | odber kuchynského a biologického odpadu 6/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 30.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0500 | odber kuchynského a biologického odpadu júl/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 31.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0571 | odber kuchynského a biologického odpadu august 2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 31.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0644 | odber kuchynského a biologického odpadu 9/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0745 | odber kuch. a biolog. odpadu 10/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0891 | odber kuch. a bio. odpadu 11/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 30.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0968 | odber kuch. a bio. odpadu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra |