Objednávka č. 40/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: ProWise, a. s.
- IČO: 51871998
- Adresa: Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Jozef Sabol
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 40/23
- Popis objednaného plnenia: povinná elektronická platforma od 1.2.2023
- Dátum vyhotovenia: 23.01.2023
- Celková hodnota: 82,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 02.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/23/0029 | školenie Povinná elektr.platforma VO od 1.2.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | ProWise, a. s. | 51871998 | 82,80 € | 23.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0054 | odber kuchynského a biologického odpadu 1/24 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0116 | odber kuchynského a bio odpadu 2/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0177 | odber kuchynského a biologického odpadu 3/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0269 | odber kuchynského a bio odpadu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.05.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0339 | odber kuchynského a bio odpadu 5/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 03.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0408 | odber kuch. a bio odpadu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.07.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0485 | odber kuchynského a bio. odpadu júl 2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.08.2024 | 14.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0569 | odber kuchynského a biologického odpadu 8/24 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.09.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0627 | odber kuch. a bio. odpadu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0718 | odber kuch. a bio. odpadu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 04.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra |