Objednávka č. 25/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Jozef Sabol
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 25/21
  • Popis objednaného plnenia: mäsové výrobky
  • Dátum vyhotovenia: 13.01.2021
  • Celková hodnota: 274,68 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 44/20
  • Dátum zverejnenia: 16.01.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
44/20 Potraviny - mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 Iné 0,00 € 30.11.2020 04.12.2020 03.12.2020 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
DFB/21/0017 mas.vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 274,68 € 15.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0683 informačný systém Cygnus Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 IRESOFT s.r.o. 00000000 1 137,40 € 28.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFB/21/0696 IS Cygnus - používanie 11/21 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 IRESOFT s.r.o. 00000000 417,26 € 02.11.2021 10.11.2021 Faktúra
DFB/21/0806 IS CYGNUS 12/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 IRESOFT s.r.o. 26297850 417,26 € 01.12.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB/22/0024 IS Cygnus 1q2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 291,86 € 21.01.2022 26.01.2022 Faktúra
766/21 informačný systém Cygnus Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 IRESOFT s.r.o. 00000000 1 128,00 € 28.09.2021 28.10.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0185 IS Cygnus SK soc.práca + stravovanie 2q2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 291,86 € 01.04.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0400 právo užívania IS Cygnus SK 3q2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 291,86 € 06.07.2022 21.07.2022 Faktúra
Tlačiť