Objednávka č. 25/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: DMJ MARKET, s.r.o.
- IČO: 36490661
- Adresa: Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Jozef Sabol
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 25/21
- Popis objednaného plnenia: mäsové výrobky
- Dátum vyhotovenia: 13.01.2021
- Celková hodnota: 274,68 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 44/20
- Dátum zverejnenia: 16.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44/20 | Potraviny - mäsové výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 | Iné | 0,00 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | 03.12.2020 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva | |
| DFB/21/0017 | mas.vyrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 | 274,68 € | 15.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0683 | informačný systém Cygnus | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | IRESOFT s.r.o. | 00000000 | 1 137,40 € | 28.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0696 | IS Cygnus - používanie 11/21 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | IRESOFT s.r.o. | 00000000 | 417,26 € | 02.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0806 | IS CYGNUS 12/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 417,26 € | 01.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0024 | IS Cygnus 1q2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 291,86 € | 21.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| 766/21 | informačný systém Cygnus | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | IRESOFT s.r.o. | 00000000 | 1 128,00 € | 28.09.2021 | 28.10.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/22/0185 | IS Cygnus SK soc.práca + stravovanie 2q2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 291,86 € | 01.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0400 | právo užívania IS Cygnus SK 3q2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 291,86 € | 06.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0620 | IS Cygnus 4q2022 - pobytová starostlivosť + stravovacia prevádzky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 291,86 € | 03.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0034 | licenčná zmluva IS Cygnus - pobytová starostlivosť, stravovacia prevádzka | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 457,21 € | 24.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0204 | licencia IS Cygnus - pobytová starostlivosť a stravovacia prevádzka | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 457,21 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0426 | licencia IS Cygnus - pobytová starostlivosť a stravovacia prevádzka 7-9/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 457,21 € | 04.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0652 | licencia IS Cygnus - pobytová starostlivosť a stravovacia prevádzka 10-12/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 457,21 € | 02.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0025 | licencia IS Cygnus - pobyt. starostl. a strav. prevádzka 1-3/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 1 610,21 € | 22.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0183 | IS Cygnus pobyt. star. a stravovacia prevádzka 4-6/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 1 610,21 € | 03.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra |