Tovarné 117, Tovarné
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36/23 | Nákup potravín pre CSS AMETYST na rok 2024 - časť 6 Ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Jozef Zavacký JES | 10785370 | Iné | 29 437,02 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 04.12.2023 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
DFB/25/0410 | masážna emulzia a žinka froté | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 285,98 € | 09.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
DFB/25/0493 | čistiace prostriedky a iný spotrebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 269,81 € | 19.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
319/25/a | odpadkový kôš | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 93,97 € | 22.04.2025 | 29.05.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
485/25/a | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 285,98 € | 20.06.2025 | 10.07.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
619/25 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 2 449,27 € | 05.08.2025 | 20.08.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
619/25/a | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 269,81 € | 05.08.2025 | 20.08.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |